文体局2018年整体支出绩效评价报告

文体局  时间:2019-03-05

一、单位基本情况

南县文化体育广电新闻出版局属南县人民政府工作部门。下辖8个文化事业二级单位,即文化馆、南县文化体育旅游市场综合执法大队、图书馆、文物管理所、厂窖惨案遇难同胞纪念馆、广播电视电影管理站、全民键身服务中心和南县鼓之韵演艺有限公司,代管南县文学艺术界联合会。其中:文化体育广电新闻出版局本级、南县文化馆、南县文化旅游市场综合执法大队三个单位为一级预算单位。一个转制的企业单位,即鼓之韵演艺有限公司。另一个代管的参照公务员管理单位,即南县文学艺术界联合会。其他三个为二级预算单位。

二、年度绩效目标

1、全面推进立项争资和招商引资工作。

2、搞好“厂窖惨案遗址”、“涂家台遗址”的项目编制规、工程设计规及保护规 的立项申请,力争国家步对两个“国保”单位的保护给予资金投入。

3、完成地方文献资源的收集和整理,通过开发馆 文献资源,利用馆际互借和网上信息资源等方法编纂二、三次文献,有着重地开展咨询服务和跟踪服务工作,对重点地方文献进行数字化建设,建立南县重点地方文献全文数字资源库。

4、做好非物质文化遗产的传承和保护工作。

5、启动《南县文化志》的编缉工作。

6、完成体育彩票销售任务,争取在2016年的基础上增加15%的销量;组织开展好省、市各类赛事,举加大众运动会、 排球、篮球、乒乓球等赛;加强社会指导员培训;继续组织开展好2018环洞庭湖国际新能源汽车拉力赛南县赛段的各项工作。

8、开展“三下乡”活动,全年送戏48场、送电影3800场、送图书5000册,送共 工程科技讲座视频下乡5次。

9、积极开展“扫黄打非”行动,加大网吧市场、文化娱乐经营场所整治力度,开展新闻出版市场、校园周边环境等专项整治。

10、继续 好广播电视安全播出工作,圆满完成今年的安全播出任务。二是做“户户通”和“村村响”的后期维护工作,建立长效的售后机制,明确专营服务网点和服务队伍,确保后期有人负责、有人管理、有人维护。

11、根据《南县创建 “全域旅游示范肥”实施方案》,全面启动全域旅游创建工作;完成厂窖惨案遇难同胞纪念馆的游客服务中心建设,将纪念馆申报为全国爱国主义教育基地;   

 12、加大招商引资力度,力争全年招商引资1000万元、项目争资400万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门整体支出年度预算情况

2018年预算收入为1151.92万元,其中基本支出735.18万元,项目支出350.74万元(县级重点项目旅游专项100万元,地花鼓保护50万元,县级小专项200.74万元),对附属单位的补助支出66万元。

(二)部门整体支出年度收支决算情况  

1、2018年度收入合计2069.81万元,其中财拨收入1842.14万元,其他收入227.67万元。其中:局机关收旅投旅游厕所垫付款和旅游局行政专项128.8万元,县拨绩效考核奖30.6万元,省市主管部门拨业务经费43万元,清退违规发放津补贴收入7.83万元,健身中心非税返还3.1万元,房产局捐赠文联赤松亭专辑3万元;图书馆押金坏账收溢11.34万元。

2、2018年度支出合计2069.22万元。其中基本支出655.89万元,项目支出1413.33万元。

(三)财政指标结余情况

2018年收支结余3.05万元

其中:财拨收支结余:0.88万元 ,其他资金结余: 2.17万元 

(四) 2017年度 “三公经费”预算执行情况

2017年度“三公经费”财政拨款预算数17.95万元,实际支出数12.32万元。

2、三公经费”管理情况

     2017年文体局公务接待88批次2910人次。本着勤俭、节约的原则,南县文化体育广电新闻出版局已制定了《南县文化体育广电新闻出版局公务接待管理办法》、《南县文化体育广电新闻出版局公务车辆和驾驶员管理制度》,从制度上严抓管理,有效压减了“三公”经费支出。

(五)政府采购情况

     年初政府采购预算总额12万元,实际采购总额为12万元。

(六)专项支出管理和使用情况

 1、专项支出预算执行情况

2017年财政拨款专项支出预算数350.74万元,实际支出数1413.33万元。差异形成原因主要是上级专项拨款增加。业务工作专项内容为培训费支出、县级地花鼓专项、旅游专项、文化活动、三馆免费开放系列活动等。其中:上级专项支出1054.63万元,本级专项358.7万元。

2、部门重点项目完成情况

  1. 立项争资和招商引资再上台阶

今年来,我局共向上级争取到位资金3797.39万元。一是文化事业引导资金507万元,其中中央投资469万元,省级投资38万元;二是旅游事业发展经费1040万元。包括140万元乡村旅游发展、旅游厕所建设和旅游扶贫资金,精品旅游线路重点县建设资金900万元(三年共3000万元);三是体彩公益金824.69万元;四是农村体育建设项目,向省体育局申请120套体育健身路径,总价值1209.6万元,已投入使用;五是争取中央补助电影事业专项资金216.07万元等。

(2)大型节会活动凸显地方特色

成功承办湖南·益阳(南县)第二届国际涂鸦艺术节暨现代农业观光节系列活动。我局在节会期间组织、策划并执行了开幕式暨实景文艺演出,上海艺术家专场文艺晚会,“改革开放40年之魅力南县”全省摄影创作暨全国摄影大奖赛活动,“运河精神”雕塑揭幕仪式、洞庭生态游等7大项主题活动,被“双节”组委会评为先进单位。

(3)文化事业百花齐放

一是公共文化服务全民共享。组织开展了春节送春联、春节联欢晚会、元宵灯谜竞猜、送戏下乡等惠民活动。共送出春联3000多幅;通过政府购买服务,投入30多万元,组织7个民间职业剧团共送戏下乡62场。重点对全县40个贫困村加强了“七个一工程”建设,已完成30个贫困村的建设,完成率达75%。县图书馆投入11万多元为全县40个贫困村配送图书1.2万余册;县文化馆举办了书法、舞蹈、摄影、美术4个门类免费培训班,培训人数600多人次。

二是非遗保护工作不断加强。今年,县文化馆已编辑出版第二期《南县地花鼓》刊物,认定民间舞蹈、民间音乐、传统体育(武术)、传统技艺四大类20名县级非遗保护项目代表性传承人。我县凭“南县地花鼓”获得2018-2020年度“湖南民间文化艺术之乡”称号,并已申报2018-2020年度中国民间文化艺术之乡。

三是文物保护展示利用力度加大由我局上报的《日军侵华第二大惨案——“南县厂窖惨案”遗址保护开发状况堪忧》,经中共中央办公厅内参刊发,中央领导人作出重要批示,引起国家文物局高度重视,目前,厂窖惨案遗址保护规划正在编制中。厂窖惨案遇难同胞纪念馆先后被授予“湖南省四星级优秀青少年校外活动基地”和“湖南省中小学生研学实践教育基地”。

(4)体育事业蒸蒸日上

今年体育彩票销售额达1.45亿元,创我县体育彩票销售历史新高。一是大型赛事水平提升。组织开展了“三湘悦动·洞庭奔跑”活动,成功举办了“中·塞国际篮球对抗巡回赛”,成功承办了2018中国新能源汽车拉力锦标赛环洞庭湖站南县段赛事和2018年湖南省气排球精英赛。二是群众体育赛事不断举办了南县首届象棋公开赛、湘鄂边五县市门球友谊赛、第四届“体彩杯”职工气排球比赛、微马公益宣传跑、艺鸣舞蹈十二周年庆典舞会等20多项群体活动。

   (5)全域旅游持续发力

全年共接待游客697.2万人次,同比增长96%;实现旅游收入83.6亿元,同比增长96%。罗文国际涂鸦艺术中心和花样美宿项目主体建筑基本完成,并按要求成功招商引资。双节”期间,在兴盛东路打造了南洲特色餐饮一条街;建设完成罗文藕池东支大堤至华阁镇3处景观平台及停车场建设;继续完善旅游标识标牌,推进旅游厕所革命,已完成17座旅游厕所建设,“厕所革命”推进居全市前列。

(6)中心工作扎实推进

全年各项中心工作均按质按量、不折不扣地完成。其中三创工作保障有力全年共安排三创工作经费175万多元,确保了我局“三创”工作顺利开展。党建工作扎实推进。明确了3名党务工作专干,各支部分别以不同形式进行了集中学习讨论、开展主题党日活动90余次。精准扶贫卓有成效。我局落实驻点村浪拔湖镇牧鹿湖村扶贫工作毫不懈怠,明确3人组成帮扶工作队,将扶贫工作渗透每一个业务方面,全年完成贫困户脱贫26户,人数69人,清理18户,人数42人。

    3、专项资金管理情况

我局建立了专项资金管理办法,遵循专款专用、单独核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入,项目实施过程对资金实行预算管理,严格按预算类别和额度使用,项目经费购置的固定资产及时进行政府采购和办理固定资产出入库登记手续,确保不出现擅自改变专项资金用途或挪用专项资金行为。

(六) 社会效益和行政效益评价情况

1、2018年,南县文化体育广电新闻出版局在县委、县政府的正确领导和县绩效办的指导下,认真履行职责,全面推进绩效评估各项工作并取得可喜成绩。全年共荣获省、市相关部门荣誉15项,如:在汽车拉力赛中,我县荣获“赛事组织奖”和“最美赛道奖”;歌伴舞《洞庭之心》参加“第六届湖南艺术节”,被省委宣传部和省文化和旅游厅评为优秀奖等。全年被中央、省、市主流媒体刊发稿件26篇。

2、社会公众满意度评价

通过上述工作的开展,文化工作稳步推进,社会公众的满意度得到了提高,在县政府绩效评估评“良好”。

 

 

 

                         南县文化体育广电新闻出版局

                             2019年2月28日