南县文体局2017年预算资金绩效自评报告

南县文化体育广电新闻出版局  时间:2018-04-27

一、基本情况

1、单位基本情况

我局属县人民政府工作部门。下设七个文化事业二级单位,即文化馆、文化体育旅游市场综合执法大队、图书馆、文物管理所、厂窖惨案遇难同胞纪念馆、广播电视电影管理站、全民健身服务中心。一个转制的企业单位,即鼓之韵演艺有限公司。另一个代管的参照公务员管理单位,即南县文学艺术界联合会。2017年参加预算103人,人员结构为:参加公务员管理人员(含文联)59人(其中局机关去年在职  20人,文物管理所在职4人。退休人员35人)。全额拨款事业编制人员37人(其中在职27人,退休10人。)剧团退休老艺人4人,剧院改制后退休人员3人。

2、项目基本情况简介

  1. 广播电视“户户通”县级配套12.6万元;
  2. 农家书屋4万元;
  3. 广播电视安全播出监管6.97万元;
  4. 德昌公园3A经费2万元;
  5. 文化网站运行维护2万元;
  6. 争资立项2万元
  7. 文联经费7.7万元;
  8. 文物管理所15.7万元;
  9. 图书馆经费15.7万元;
  10. 全民健身服务中心23.8万元;
  11. 厂窖纪念馆经费9.8万元;
  12. 厂窖纪念馆服务外包44.7万元;

13.全县体育协会经费21万元;

14.剧院体制改革包干经费66万元;

15.公务接待费13.85万元;

16.党建活动经费2.88万元

  • 资金使用及管理情况
  1. 广播电视“户户通”县级配套12.6万元用于为全县12个乡镇2700户困难户安装卫星电视接收器工作经费;农家书屋资金4万元用于了农家书屋管理员的劳务费支出。广播电视安全播出监管6.97万元用于全县广播电视安全播出监管工作经费;德昌公园3A经费2万元用于德昌公园旅游景点的维修;文化网站运行维护2万元用于文化旅游网站的维护;争资立项2万元用于争资立项工作经费;文联经费7.7万元用于湖西文学编写及工作经费;文物管理所15.7万元全部拨付到文物管理所用于博物馆免费开放水电费、文物库房及博物馆安防设施网络维护;图书馆经费15.7万元用于购书及文化信息共享设备的运行维护;全民健身服务中心23.8万元用于全县群众体育活动、协会工作经费、体育场地普及及全民体质测试、交通费及临时人员工资;厂窖纪念馆经费9.8万元用于花草树木培植管理、食堂伙食补助、文物、史料收集、水电费及办公经费等。厂窖纪念馆服务外包全部支付给了按合同签订的物业管理公司用于厂窖纪念馆的安保和保洁等工作;全县体育协会经费21万元已全部拨付到各协会用于体育赛事等工作经费;剧院体制改革包干经费66万元已全部拨付给剧院用于人员社保金的缴纳;公务接待费13.85万元用于接待省、市领导指导工作、兄弟单位的参观学习及乡镇文化站站长联系工作和会议等;党建活动经费2.88万元已全部用于2017年党建活动的开展。

 三、存在的主要问题

(一)民生方面预算经费偏少,比如农家书屋管理4万元,而全县133个村,每个村的农家书屋管理员工资每年600元,就需7.98万元。

(二)公益事业投入偏少,比如博物馆上级和本级均未安排免费开发经费。

四、建议

完善资金分配机制,合理使用财政资金。

 

                         南县文化体育广电新闻出版局

                                 2018年3月23日