南县招考办2016年度 一般公共预算资金绩效自评报告

  时间:2017-12-29

按照《南县财政局关于开展2016年度一般公共预算资金绩效自评工作的通知》要求,我办成立了以徐厚余主任为组长的绩效评价工作小组,参照财政支出绩效评价指标体系,认真组织对县财政局预算划拨的资金进行自查考评,现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)南县招生考试办公室属于南县教育局二级机构,为财政全额预算事业单位,有教职工10人,其中:在职人数6人,退休人数4人。

(二)2016年主要工作职责和任务

承担国家普通高校招生考试、全国英语等级考试、高等教育自学考试、成人高校招生考试、高二学业水平考试等国家考试工作的组织与实施。完成参加普通高考的学生的体检工作,指导考生志愿填报,公布宣传招生、考试政策。

二、部门财政资金收支情况 

(二)2016年度收入决算情况

2016年度总收入178.7万元,其中财政拨款收入157.9万元,事业收入20.9  万元,年初结转和结余4.44万元。

(三)2016年度支出决算情况

2016年度支出183.2万元. 其中一般公共预算财政拨款支出162.3万元,事业收入支出20.9万元。

 三、资金使用及管理情况 

(一)预决算编制情况。 
   本室按照国家预算法编制预算、决算,按照国家规定上缴预算收入,安排预算支出,量入为出、收支平衡,并接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用,并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政要求处理。 

(二)执行管理情况。 

 本室是按照全年下达的预算指标来安排各项工作,预算执行情况总体良好,在7月、9月、全年执行进度、中期评估中均完成得很好。 

(三)支出绩效情况。 

1、部门支出绩效。 

(1)行政运转保障。 

在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用经费,确保本部门业务工作的正常运转和人员稳定,在资金有保证的情况下着力改善办公条件。 

(2)机关厉行节约。 

本室在保障基本运转的前提下,大力倡导厉行节约,把有限的资金用在刀刃上。2016年全年无因公出国(境)费用,车辆运行费及公务接待经费。 

(3)预决算公开情况。 

按照相关规定,本部门预决算、“三公”经费预决算、其他重要财政资金使用情况均已公开公示。  
  2、绩效目标完成情况。 

本室按照绩效目标规定要求,基本完成全年绩效目标。

(四)财务管理情况。 

 本室制定有财务管理制度、内控制度及后勤工作管理制度,细化了财务工作,明确了财务管理人员各自的责任,规章制度建立健全,制度执行严格合规,管理规范。会计核算符合相关规定,做到了资金的专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,账务处理正确,核算准确,会计科目使用完整正确,无乱用会计科目的现象。严格按政府采购相关规定进行采购。 

(五)绩效管理工作开展情况。 

本室已按照县财政局要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作,力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。 

四、评价结论及建议 

(一)评价结论。 

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。 

  (二)存在问题。 由于本专项预算不足,组考工作经费有较大缺口。本办公室负责全国高考、高中学业水平考试、成人高考、全国英语等级考试等国考工作,组考要求高、涉及人员广,龙其是高中学考组考按高考要求,比高考的工作量大,2016年预算专经费45万元,无法完成专项国考的组考工作。本着实事求是的原则,新的预算至少需60万元的专项经费,才能确保各项考试的正常进行。

 

南县招考办

2017.10.27