关于南县2016年财政预算安排的报告

2016年04月22日 浏览量:2,106 来源: 作者:

关于南县2016年财政预算安排的报告

——在南县第十六届人大常委会第二十次会议上

南县财政局局长 彭应明

(2016年4月14日)

 

主任,各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向会议报告全县2016年财政预算安排情况,请予审议。

一、指导思想

以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和全省财政工作会议及县委经济工作会议精神为指引,按照建立公共财政体制和贯彻“五大政策支柱”、“十个更加注重”的要求,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以“稳增长、优支出、促改革、惠民生”为主线,积极履行财政职能,培植有效财源,夯实征管基础,优化支出结构,深化财政改革,强化财政监管,保障民生支出,壮大可用财力,为全县经济社会发展提供强有力的财力支撑。

二、总体原则

根据中央、省、市、县经济工作会议精神,按照“四个全面”和“五位一体”战略布局,围绕县委、县政府决策部署,全面贯彻落实新《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《湖南省预算审查监督条例》精神,以“量入为出、收支平衡”和“厉行节约、讲求实效”为原则,确保预算的完整性和真实性。

三、基本方法

(一)县直行政事业单位和教育、卫生系统实行部门预算

部门预算编制继续遵循零基预算、细化预算和收支平衡的原则,加强部门预算“基础数据精细化、基本支出标准化、项目编制科学化、监督监管透明化”建设。遵循应收尽收、统筹安排的原则,部门预算单位的所有收入(含上级补助收入、门面收入、捐赠收入、行政性收费、罚没收入、其他收入)全部纳入预算管理。人员工资按实计算;各类社会保险及住房公积金按政府确定缴费基数和比例计算;公用经费分类核定;先人员经费,后公用经费,再专项经费;先单位自有资金和非税收入及上级补助资金,后本级预算资金安排。

公务员和参公管理人员津补贴按人平20160元安排(离休人员为23436元;退休人员为17736元);其他事业单位人员绩效工资按人平23940元安排(退休人员为19476元;单位负担在职人员为7500元,负担全额、差额退休人员为3116元,负担自收自支退休人员为5842元)。

纪委、政法委和公、检、法部门公用经费按每人25000元安排,司法局公用经费按每人22000元安排,其他单位公用经费按每人2400元安排;会议费按上年预算的95%安排,招待费按上年预算的90%安排;专项经费根据单位工作需要,结合县级财力,按照有保有压、有去有留的原则予以核定。

教育系统人员工资、社保按标准足额安排。在职教师绩效工资按人平23940元安排,退休人员按19476元安排,由财政直接打卡发放。中心学校公用经费按校均100000元安排。

卫生系统县直医院及乡镇中心卫生院人员工资按每人5000元、血防医院按每人25200元安排;“两卫”人员绩效工资按人平23940元安排;基层卫生院基本药物制度改革安排800万元,县属公立医院改革安排1000万元。

(二)乡镇部门单位实行分类安排

乡镇公务员工资和津补贴按实预算(退休人员津补贴按人平17736元安排),由县财政全额安排;公用经费按每人2400元安排;大学生村官的工资和津补贴按标准全额安排,由县财政打卡发放,公用经费按每人1200元安排到乡镇;离休干部经费按每人15000元安排。

乡镇农业综合服务站、经济发展办、水利站、计生站、文体卫站、林业站、村镇建设站、人社服务中心在职在编人员经费按人平46000元安排;全额拨款编制人员离岗退养按人平27000元安排;计生站合同职工经费按人平39000元安排(以上包干经费含工资、绩效工资,除养老保险之外的各项保险及住房公积金、公用经费),退休人员按人平19476元安排,县财政对乡镇原自收自支分流人员按人平7200元补助;水利站机电岗位经费按人平46000元补助。南洲镇社区运转经费按每个16.5万元安排,惠民项目资金按11万元安排;其他乡镇社区运转经费按每个8.8万元安排,惠民项目资金按1万元安排;村级运转经费按合并后村均16.5万元安排,惠民项目资金按1万元安排。

四、具体安排

(一)公共财政预算。2016年全县公共财政预算收入为69400万元,比上年实现数63093万元增加6307万元,增长10 %。其中,地方财政收入45030万元、上划中央收入17882万元、上划省级收入6488万元。分征收部门任务为:国税局22360万元,比上年实现数18580万元增长20.34%,其中增值税16670万元、营改增增值税1500万元、消费税40万元、企业所得税4000万元、个人所得税100万元、代征城市建设维护税25万元和教育费附加25万元;地税局35040万元,比上年实现数33142万元增长5.73%,其中营业税 13120万元、企业所得税2800万元、个人所得税2000万元、资源税2万元、土地使用税 2410万元、城市建设维护税1250万元、印花税308万元、土地增值税6500万元、房产税700万元、车船税550万元、教育费附加1300万元、契税2700万元、耕地占用税1400万元;财政局12000万元,比上年实现数11371万元增加629万元,其中国有资源(资产)有偿使用收入3990万元、行政事业性收费收入5400万元、罚没收入1790万元、排污费120万元、其他收入700万元。

2016年全县地方财政收入45030万元,一般性转移支付收入106611万元(含税收返还),专项转移支付收入125091万元,地方政府转贷收入5735万元,调入预算稳定调节基金3919万元,合计286386万元。2016年全县公共财政预算支出283986万元,转移性支出2400万元,合计286386万元(详见附件一),公共财政预算收支平衡。

公共财政预算收入同比增加63200万元(同比数为上年预算数,下同),主要增减因素是:地方财政收入增加6634万元,上级补助收入增加49912万元(含专项转移支付收入),地方政府转贷收入增加2735万元,调入预算稳定调节基金增加3919万元(详见附件二)。

公共财政预算支出同比增加63200万元。主要增支项目有:工资改革15429万元;社会保障14415万元;公车改革1877万元;工资职务与职级并行1200万元;创业基金300万元;预备费500万元;“互联网+”1000万元;精准扶贫2000万元;税收征收经费150万元;农村饮用水维护基金50万元;基本养老服务补贴120万元;省、市管单位下放及增人增资单位专项增加经费2958万元;基层党组织活动经费415万元;发展教育事业专项600万元;招商引资300万元;大堤维护200万元;村级及社区运转经费370万元;专项转移支出29411万元。主要的减支项目有:偿债资金1345万元;机关养老保险保障1200万元;重点工程3000万元;会议费及招待费90万元;工资改革2500万元。(详见附件三)。

(二)政府性基金预算。2016年全县政府性基金收入预算为7595万元。其中国有土地使用权出让金收入7200万元,国有土地收益基金收入100万元,散装水泥专项基金收入20万元,城市基础设施配套费收入220万元,新型墙体材料专项基金收入55万元。全县基金支出预算为7595万元,其中城乡社区事务支出7520万元,散装水泥专项基金支出20万元,新型墙体材料专项基金支出55万元。基金预算收支平衡(详见附件四)。

(三)社保基金和政府采购预算。2016年社会保险基金收入预算为99189万元,比2015年预算数增加9.45%;社会保险基金支出预算为94668万元,比2015年预算数增加13.77%,本年度收支结余4521万元,年末滚存结余45854万元。2016年公共财政预算中安排政府采购预算为8000万元。

五、扎实苦干,确保完成2016年预算任务

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是推进结构性改革的攻坚之年,也是我县加快转型发展的关键之年,做好今年财政工作,意义重大。

(一)强化财源建设,增强财政保障能力。一是创新财源涵养模式。巩固优质财源,主抓重点财源,全力培植后续财源,以财源建设成果促进收入结构调整。支持全县重点项目建设,大力培育新的税收增长点。二是加快园区建设进度。支持园区发展壮大,推进园区企业逐步形成规模优势,更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用,提高其对财政的贡献能力。三是依法加强收入征管。调整完善考核办法,强化收入征管措施和税控联管责任,更加注重收入质量,确保应收尽收,促进财政收入稳定、优质增长。四是积极争取上级资金。加大与上级相关部门的沟通联系,积极协调相关部门做好项目谋划、筛选、申报工作,千方百计争取专项资金,以项目建设拉动收入增长。五是促进经济结构调整。积极推动供给侧改革,全面落实国家税费减免政策,帮助企业降低成本,营造良好的经济发展环境;发挥财政资金杠杆作用,加大对淘汰落后产能的支持力度,加快传统产业结构调整和转型升级步伐。六是突出特色产业发展。充分运用财政贴息、补贴等政策措施,加大对“互联网+”、农村淘宝、特色旅游、现代农业、现代服务业等新兴产业的帮扶力度,重点支持以食品加工和纺织业为代表的传统产业的转型升级,着力壮大以龟鳖和淡水小龙虾特种养殖为代表的优势产业,打造充满活力的财源经济产业格局。

(二)优化支出结构,完善公共财政体系。一是优先保障重点支出。以县定重点项目为载体,在严控行政运行成本的同时加快预算执行进度,优先保障工资(退休人员生活补贴)、农业、水利、交通、教育、社保等民生和重点项目支出所需;继续加大低保、五保、残疾人、贫困户等弱势群体的保障力度,促进社会发展红利全民共享。二是全力保障热点民生。突出全面建成小康社会的统揽地位,科学统筹、合理调度,集中财力补齐短板。财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发,通过改善办学条件、加强就业能力培训和就业对接服务、社会保障实施政策性兜底等措施,支持解决农村贫困人口脱贫。逐步提高医疗保险、居民养老财政补贴标准和困难群体的救助水平,不断健全合理的社会保障待遇正常增长机制,继续支持廉租房、保障房、农村危房改造等项目建设。三是不断提高城乡居民收入水平。支持全民创业,采取小额担保贷款、创业资金贴息等方式,支持完善就业服务体系,加大创业基地建设力度,及时足额落实国家强农惠农补贴政策,有效拉动城乡居民收入持续增长。是推动生态建设。坚定生态理念,通过推动南茅运河生态走廊建设、湿地公园建设、中小河流综合治理和现有湖泊、林木、耕地资源保护等措施,助推绿色发展。

(三)深化财政改革,构建现代财政制度。一是加强政府债务管理。严格落实关于政府性债务控制管理的各项规定,强化政府性债务的预算管理,不断完善债务风险预警机制和偿债准备金制度,严控债务风险。二是激发社会投资活力。大力推广PPP模式,撬动民间资本和外资参与地方经济建设;鼓励和支持金融机构提供多元融资服务,培育多点支撑的投融资机制。三是推进财政重点改革。全面落实各项改革要求,统筹抓好涉农资金整合、公务车改革、“三项补贴”改革、行政审批制度改革、职务与职级并行等政策的落实。同时,在总结经验的基础上,逐步拓宽政府购买公共服务范围,不断加强国有资产管理,提高使用效益。

(四)细化财政管理,提高资金支出绩效。一是强化预算约束。贯彻落实《预算法》,坚持“无预算就无支出”原则,硬化预算约束。积极稳妥做好政务信息公开工作,主动接受人大、政协、审计和社会各界监督。二是努力降低行政成本。认真贯彻落实关于厉行节约、反对浪费的各项规定,严控“三公”经费等支出,将会议费和招待费分别再次下调5%和10%进行预算。三是积极盘活存量资金。加强对国库存款、结转结余、暂付暂存款和财政专户资金的管理,完善预算编制与结转结余资金管理相结合的机制,加大结转资金统筹使用力度,增强财政调控能力。四是强化支出绩效管理。健全预算绩效管理机制,推进财政专项资金绩效评价和绩效公开等工作,提高评价结果的运用率,逐步将绩效管理覆盖所有预算单位和所有财政资金。五是加强资金全程监管。进一步细化国库集中支付范围,全面推行公务卡结算方式,构建综合财政监管工作机制,建立健全从资金分配、使用、绩效到内部控制各个环节的财政监管体系,确保财政资金在阳光下运行。

主任、各位副主任、委员,今年财税部门将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下,在新一轮的改革发展浪潮中,戮力同心,锐意进取,扎实工作,为更好的服务南县经济社会发展而不懈努力!

 

附件

1、南县2016年公共财政预算收支简表

2、南县2016年公共财政收入预算主要增减项目表

3、南县2016年公共财政支出预算主要增减项目表

4、南县2016年政府性基金预算收支简表

 

 

 

 

 

 

名词注释:

1、【五大政策支柱】即宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底。

2、【十个更加注重】即推动经济发展,更加注重提高发展质量和效益;稳定经济增长,更加注重供给侧结构性改革;实施宏观调控,更加注重引导市场行为和社会心理预期;调整产业结构,更加注重培育新的增长动力、化解过剩产能;推进城镇化,更加注重以人为核心;促进区域发展,更加注重人口经济和资源环境均衡;保护生态环境,更加注重促进形成绿色生产方式和消费方式;保障改善民生,更加注重对特定人群的精准帮扶;优化资源配置,更加注重使市场在资源配置中起决定性作用;扩大对外开放,更加注重推进高水平双向开放。

3、【四个全面】即全面建成小康社会全面深化改革全面依法治国全面从严治党

4、【五位一体】即经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设

 

2016年预算报告附表

  • 责任编辑:吴 当
  • 审  稿:李 辉
  • 签  发:姚 伟
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